*** 28 Bevétel/kiadás(részletező)kódok karbantartása(önálló intézményeknél)

 
A program a bevétel kiadás (részletező)kódok lekérdezésére, módosítására, rögzítésére szolgál.

A felhasználónak lehetősége van a már felrögzített kódok tulajdonságait megnézni, listázni valamint módosítani és új bevételi/kiadási kódokat felrögzíteni.

A program folyamatábrája:

A program működésének leírása:

A KASZPER modul főmenüjében a 28-as menüpontra kattintunk. A következő képernyőkép jelenik meg.

A képernyőn a már meglévő bevétel/kiadás kódok adatait látjuk.

Több lehetőségünk van:

-A TITÁN keretrendszerben megismert lehetőségekkel táblázatba szűrhetjük, kiexportálhatjuk a kódok adatait és listázhatjuk azokat, illetve a „vissza gombra kattintva kiléphetünk a programból.

-A Bevétel/Kiadás kódra kattintva a kiválasztott kódhoz tartozó tulajdonságokat tetszés szerint módosíthatjuk.

-„Új bevétel/kiadás kód felvitele” gombra kattintva új bevétel/kiadás kódot rögzíthetünk a kódtárba.

  1. képernyőkép. 28-1-2 Bevétel/kiadás kódok karbantartása (önálló intézményeknél)

A képernyőképen megjelenő oszlopok mezőinek magyarázatát, tulajdonságait az alábbi táblázatban ismertetjük.

   1. táblázat. 28-1-2 Bevétel/kiadás kódok karbantartása (önálló intézményeknél)

 A 28-1-1 képernyőn a TITÁN keretrendszer lehetőségei szerint leválogatható, exportálható a kiválasztott részletező kód-, kódcsoport adatsor.

Amennyiben a felhasználó a meglévő kódok adataiból módosítani akar, a kiválasztott módosítandó kódra kattint és az alábbi képernyőkép jelenik meg:

2. képernyőkép. 28-2-2 Bevétel/kiadás kód módosítása

2. táblázat. 28-2-2 Bevétel/kiadás kód módosítása

A képernyőn megjelenő minden mező módosítható.

A módosítások befejezését követően az ügyintéző a „Módosítás” gombra kattint, hatására a módosítások az adatbázisban végrehajtódnak. Amennyiben az ügyintéző a „Mégsem” gombot választja az előző menübe jut, változás az adatokban nem történik.

A 28-1-es képernyőn A felhasználónak lehetősége van új részletező kód felvitelét kezdeményezni. Ebben az esetben az „ Új bevételi/kiadási kód felvétele” gombra kattint és az alábbi képernyőkép jelenik meg:

2. képernyőkép. 28-3-2 Új bevétel/kiadás kód felvitele

2. táblázat 28-3-2 Új bevétel/kiadás kód felvitele

 A képernyőn megjelenő minden mező kitölthető.

A kódbővítéshez az <Új bevétel/kiadás kód (f)elvitele> gomb használata utáni felületen először az évet kell megadnunk (ebben a mezőben mindig a rögzítés időpontjának évszáma jelenik meg alapesetben), majd intézményt kell kiválasztani.

Ne felejtsük el az<(A)ktualizál> gomb lenyomását, mert csak ezt követően fog a 228 mp-ban beállított adatoknak megfelelő kódtartomány megjelenni (természetesen akinek 1 intézményhez van jogosultsága, annak nincs teendője ezen a részen).

A B/K – Kód mezőnél válasszuk ki, hogy bevételi vagy kiadási kódot szeretnénk rögzíteni.

A sorban található adatbeviteli mező rögzített számmal kiegészítjük az előtte található mezőben szereplő számo(ka)t. Az adatbeviteli mezőben nem kötelező numerikus értékeket írni, szerepelhet benne kötőjel vagy betű is (bár ez utóbbit nem javasoljuk).

A megnevezés mezőbe írjuk bele a kód nevét.

Amennyiben az alap megnevezésű sor látható a számunkra (jogosultság függő), akkor két érték közül választhatunk: alap (csak kulcsfelhasználói jogosultságú személy tudja később módosítani), nem alap (nem kulcsfelhasználó is módosíthatja a kód nevét).

A kiválasztás-rögzítés befejezését követően az ügyintéző a „Felvitel” gombra kattint, hatására a felvitt adatok az adatbázisban rögzülnek. Amennyiben az ügyintéző a „Mégsem” gombot választja az előző menübe jut, változás az adatokban nem történik.