*** 9050-9054 ÁFA bevallás
(9050) ÁFA analitika 2010-től
Az előszűrést követően egy lista jelenik meg:
A könyvelt adatokból történő ÁFA bevallás elkészítésére új menüpontok lettek kialakítva. Ezek: 9050, 9051, 9052, 9053,9054. A bevallás a 9050.menüpontban érhető el, a másik három a bevallásban szerepeltetni szükséges illetve ott nem szerepeltethető tételek kigyűjtésére szolgál.
Ahhoz, hogy a 9050. menüpontban egyrészt a hátralékos, valamint a bevallási időszakot követően, de a bevallási időpontjáig kifizetett visszaigényelhető áfás tételeket szerepeltetni tudjuk. Az önellenőrzésbe tartozó tételek ne jelentkezzenek először a 9051, 9052 és 9053 menüpontokat használjuk és csak ezt követően kerüljön sor a 9050 MP használatára.
(9051) Halasztott ÁFA bevallása
Az előszűrésnél pontosan ugyanazokat az előszűrési feltételeket kell megadni, mint a 9050. menüpontban. Különösen fontos az időintervallum, mert a modul ehhez az intervallumhoz állítja be a halasztás tényét.
Az előszűrést követő lista:
A listát lehívva az adott időszakban már 45 napon túl ki nem egyenlített tételek jelennek meg. Azokat a tételeket, melyeket szeretnénk az ÁFA bevallásban szerepeltetni a jelölő négyzet kipipálásával és az átadó gomb megnyomásával tudjuk a 9050. menüpontba átadni, illetve ha oda tévesen kerültek bele, akkor itt lehet eltávolítani.
Figyelem! Mivel az átadott tételek megjelennek az adott időszaki áfaanalitikában, ezért a már leadott időszakokhoz tartozó tételek módosítása tilos! Ez megakadályozná a későbbi helyes reprodukálását a listának.
(9052) Bevallási időszakban ki nem fizetett visszaigényelhető ÁFA-s tételek listája
A menüpont azoknak a számláknak a kiválasztására szolgál, melyek az ÁFA bevallási időszakba eső ÁFA. tv. szerinti teljesítési dátummal bírnak, de a bevallás időszakban a pénzforgalmi teljesítésük nem történt meg és visszaigényelhető (akár tételesen, akár arányosítással) áfát tartalmaznak.
A menüpont az olyan számlákat gyűjti le melyek igazolva vannak és utalványrendelet tartozik hozzájuk. Működése a 9051. menüponttal szinte megegyező, a lekérdezési intervallum a bevallási időszakkal egyezőnek kell lennie. Az visszaigényelhető áfát tartalmazó, de fordított ÁFA-s tételek leszűrése a 9054 mp-ben történik.
(9053) Önellenőrzés
Az előző két menüponthoz hasonló működésű, itt lehet kivenni az adott időszaki analitikából az adott bevallási időszakban teljesített, de korábbi bevallási időszakhoz tartozó tételeket.
(9054) Fordított ÁFA-s tételek listája
A menüpont a fordított ÁFA-s számlák kiválasztására szolgál, a bevallás időszakba tartozó ÁFA tv. szerinti esedékességűek.
Az olyan számlákat gyűjti le melyek igazolva vannak és utalványrendelet tartozik hozzájuk. Működése a 9051. menüponttal szinte megegyező, a lekérdezési intervallum a bevallási időszakkal egyezőnek kell lennie. Az visszaigényelhető áfát tartalmazó, de fordított ÁFA-s tételek leszűrése a 9054 mp-ben történik.
(9050) Áfa analitika
Az eddigi megszokott előszűrő felülettel kezdődik.
A lista azonban több információt tartalmaz a 905. menüpontnál. Egy új nyomtatási lehetőséget valósít meg, amely ezeket a részletes adatokat is tartalmazza, valamint a tételeket áfakategória szerint csoportosítja. A régi, egyszerűbb nyomtatás lehetősége megmaradt.
Az előszűrésnél adjuk meg, hogy az ÁFA kiadási tételeit vagy bevételi tételeit vagy mindkettőt (igaz itt a nyomtatás nem tételes, hanem összesítő jellegű) akarjuk kilistázni.
- Kulcsszavak (Szerkesztés)
- Mi mutat ide
